注冊美國公司LLC有限責任公司的繳稅報稅

日期：2025年08月28日 閱讀：

Q:我是一家美國有限公司（LLC公司）的唯一所有人，海外非美籍人士，我公司提供遠程服務，我需要提交繳稅申報單、繳納所得稅嗎?
   選擇作為非獨立實體（默認選項）的單一成員的美國有限公司(LLC公司)只要根據所有人的繳稅情況來繳稅即可。因為所有人本人不在美國，只是遠程提供服務，所以他的收入與美國公司不存在有效聯系。這意味著美國有限公司(LLC公司)除了繳納注冊所在州的年費外，無需再繳納任何美國稅，也不必承擔美國聯邦稅收義務（換句話說，不需要申報所得稅）。請記住——按規定，雖然您在美國沒有產生任何收入，但您可能仍需在本國承擔所得稅。

Q: 如果我進口并在美國出售商品，上題的答案還一樣嗎？
   如果美國公司在美國銷售有形商品，那么您需要向美國國稅局報告該企業的收入。非美籍公民需提交1040NR表格，報告來自美國的收入。請不要自己解讀這份表格—我們建議您請聽和國際幫您處理所有美國稅問題。同時您需要獲取ITIN（個人稅號），這樣聽和國際可以為您提供最佳援助。

Q: 如果我美國有限公司(LLC公司)不止一位所有人，應該怎么辦？
   不止一位所有人的美國有限公司(LLC公司)（合伙企業）、或者被選定為以美國S公司或美國C公司身份繳稅的有限公司(LLC公司)（不管所有人人數多少），即使是零收入，也必須提交繳稅申報單。

Q: 好吧，我了解美國有限公司(LLC公司)的繳稅情況了，那是美國股份公司(Corporation)怎么繳稅呢？
   美國股份公司(Corporation)是獨立于所有人之外的稅收實體。這意味著美國公司要提交自己的繳稅申報單，自行承擔繳稅義務。這也意味著個人不能在所有人（股東）和美國公司之間自由轉賬。美國公司可以報銷所有人為公司支付的費用，也可以支付所有人為美國公司提供的服務，這二者都是免稅的。股東從該公司獲取資金的唯一其他途徑是由美國公司支付股息。股息不能免稅，通常作為股東的個人應稅所得。作為股東，您的個人收入所得稅要根據居住國的所得稅規定來繳納。

Q:要減少美國有限公司(LLC公司)或美國股份公司(Corporation)的應稅所得，最好怎么做？

多數美國公司企業都存在收入和費用。美國國稅局有一份符合減稅條件的營業費用一覽表。可以肯定的是，明顯與企業維護和運營有關的費用（如托管、廣告、員工工資等等）都被認為是可減稅費用。而其他費用只有部分可免。最好請CPA來協商哪些費用可以減稅，以及減稅的幅度如何。要最小化稅收義務，您需要盡可能多的上報符合減稅條件的費用。但是，您必須能夠證明這些費用是真實的，所以保管好收據和/或銀行、信用卡對賬單是必要的。

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